CONTPAQi es el software contable y administrativo más utilizado en México. Desarrollado por Computación en Acción, ofrece soluciones para contabilidad, nóminas, facturación electrónica CFDI, punto de venta y gestión empresarial. Para las empresas que operan en la Región Fronteriza Norte, es fundamental aplicar correctamente el estímulo fiscal vigente que permite reducir la tasa de IVA.
Requisitos previos para la aplicación del estímulo fiscal
Antes de configurar el estímulo fiscal, asegúrate de cumplir con los siguientes requisitos:
- Tener tu RFC habilitado por el SAT para aplicar el estímulo fiscal.
- Contar con la versión de tu software actualizada.
- Tener configurada correctamente tu facturación electrónica.
- La entrega de bienes o prestación de servicios debe realizarse en la Región Fronteriza Norte.
- Debes presentar ante el SAT el aviso de aplicación del estímulo fiscal.
Pasos para configurar el IVA reducido al 8%
Para implementar esta tasa en tus procesos de facturación, sigue estas recomendaciones generales:
- Configuración de impuestos: Accede al módulo de configuración de estímulos fiscales o impuestos dentro de tu sistema.
- Creación de la tasa: Define un nuevo impuesto correspondiente a la tasa del 8% de IVA.
- Asignación en productos: Crea o edita un producto y selecciona la tasa de IVA del 8%.
- Verificación de catálogos: Verifica que la Clave Producto/Servicio permita el IVA reducido.
- Configuración de precios: Puede capturarse el Importe Base al cual se le adicione la tasa de IVA, o bien, capturar el Importe con el IVA incluido si en la redefinición de la empresa se tiene marcada la opción “Capturar Precios con I.V.A.
Tabla: Consideraciones sobre la facturación en frontera
| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Ámbito geográfico | Exclusivo para la Región Fronteriza Norte. |
| Requisito SAT | Aviso previo de aplicación del estímulo. |
| Limitaciones | No es posible utilizar otras tasas de IVA, ni otros impuestos como IEPS. |
Recomendaciones importantes para el timbrado
Al momento de emitir tus documentos digitales, ten en cuenta las siguientes restricciones para evitar errores en el archivo XML:
- No usar la combinación XAXX010101000 / XEXX010101000 y PUBLICO EN GENERAL, ya que esto hará que las validaciones la tomen como una factura global y no permitirá timbrar el documento.
- Para una factura normal, cualquier otra forma en que se escriba "Publico en General" será tomada como válida por el sistema.
- La clave genérica 01010101 solo puede utilizarse cuando el receptor sea público en general, por ejemplo, en facturas globales.
- Antes de comenzar a facturar con IVA reducido, realiza una prueba con un producto configurado al 8% y verifica que la factura muestre correctamente el impuesto.
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