Con el fin de que cada vez más clientes empresariales puedan integrarse al nuevo esquema de comprobación fiscal denominado "Comprobantes Fiscales Digitales", Pegaso Tecnología ha desarrollado una solución empresarial que permite generar, recibir, almacenar y administrar Comprobantes Fiscales Digitales a través de una herramienta de fácil integración y adaptación en los procesos de negocio, así como la convivencia en ambientes tecnológicos de alta complejidad con el que cuentan las empresas.
La emisión de Comprobantes Fiscales Digitales conlleva a una aplicación puntual de las reglas definidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en México, así como el manejo de estándares comerciales elaborados por la Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico (AMECE).
Entendiendo los Comprobantes Fiscales Digitales
Un comprobante fiscal digital por internet o CFDI es el mecanismo obligatorio de comprobación fiscal que entró en vigor a partir del 1 de enero de 2011 por disposición del SAT. El CFDI es un esquema de comprobación inviolable y muy seguro que contiene múltiples aspectos que validan su autenticidad.
El Comprobante Fiscal Digital (CFD) vs. CFDI
El Comprobante Fiscal Digital o CFD es uno de los comprobantes fiscales vigentes en 2011 para facturar electrónicamente, pero sólo para aquellos contribuyentes que optaron por emitirlos antes del 1° de enero de 2011. Los contribuyentes que realmente utilizaron el esquema de CFD pueden seguir emitiéndolos durante 2011 y no requieren ser validados por un Proveedor Autorizado de Certificación (PAC).
El Código de Barras Bidimensional (CBB)
A partir de enero de 2011 los contribuyentes no obligados, deberán solicitar al SAT un dispositivo denominado Código de Barras Bidimensional, que deberá ser incluido en la impresión de cada factura o comprobante. Existen 2 tipos de CBB: el del esquema de comprobantes con CBBB, el cual se obtiene mediante el trámite o solicitud de folios ante el SAT y que contiene información del emisor, la información de los folios autorizados por el SAT y el RFC del contribuyente. Este es el que se debe ingresar en la representación impresa del CFDI de acuerdo al Anexo 20 del SAT.
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El Proveedor Autorizado de Certificación (PAC)
Un Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) es aquella persona moral que cuenta con autorización del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para validar los CFDI generados por los contribuyentes, asignarles el folio e incorporarles el sello digital del Servicio de Administración Tributaria.
La Solución de Pegaso Tecnología Integrada con CONTPAQi®
La solución de Pegaso Tecnología para la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales está dirigida a las empresas micro, pequeñas y medianas del sector servicios, así como a personas físicas que tienen la obligación de emitir comprobantes fiscales y cuyas operaciones se realizan a contado o a crédito.
Nuestro software cuenta con todos los esquemas de comprobación fiscal vigentes a partir del 2011: CFDI, CFD, CBB y comprobantes impresos en establecimiento autorizado. Además, se integra tanto a CONTPAQ i® CONTABILIDAD como a CONTPAQ i® BANCOS.
Para la validación, es posible hacerlo de forma masiva y automática en el almacén digital de los sistemas CONTPAQi®. Las reglas de Almacenamiento de CFD y CFDI del SAT I.2.23.4.3 (CFD) y I.2.23.3.2 (CFDI) de la 1ª se cumplen, y estos comprobantes tienen una vigencia de 2 años. La funcionalidad del sistema dependerá de la fecha de activación de tu versión actual.
Kioscos de Autoservicio Pegaso para Atención al Cliente
Los kioscos de autoservicio están dirigidos a ofrecer una amplia gama de servicios de atención al cliente. Son módulos de atención ubicados en las instalaciones de su empresa para proveer un canal de atención a sus clientes mediante el cual se pueda realizar servicios de obtención de facturas electrónicas. El cliente se encarga de solicitar e interactuar con el kiosco para obtener el o los servicios deseados.
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Consideraciones Clave para la Emisión de Facturas y CFDI
Manejo de "Público en General"
No se debe usar la combinación XAXX010101000 / XEXX010101000 y PUBLICO EN GENERAL, porque esto hará que las validaciones la tomen como una factura global, impidiendo el timbrado con ese nombre. Para una factura normal, cualquier otra forma en que se escriba "Publico en General" lo tomará como válido y permitirá timbrar el documento.
Captura de Importes y Tasas de IVA
Puede capturarse el Importe Base al cual se le adicione la tasa de IVA, o bien, capturar el Importe con el IVA incluido si en la redefinición de la empresa se tiene marcada la opción “Capturar Precios con I.V.A.”. Es importante considerar que no es posible utilizar otras tasas de IVA, ni otros impuestos como IEPS, tampoco partidas No Objeto de Impuesto.
Resolución de Problemas Comunes en CONTPAQi® y la Validación de CFDI
Problemas de Acceso y Configuración
Servidor de Licencias CONTPAQi®
Para solucionar problemas de acceso, se debe verificar que el Servidor de licencias Contpaqi se encuentre en ejecución en el apartado de Servicios de Windows. Esto puede resolver situaciones donde no se abre el sistema después de dar clic en "aceptar" con el usuario SUPERVISOR y solo se muestra el proceso del sistema en segundo plano, o ante una "Unhandled exception at 4005AD58. Unknown exception code C00041D" al momento de ingresar al sistema desde el servidor.
Certificados de Sello Digital (CSD)
Si la contraseña de la llave privada está bloqueada al ingresarla de manera incorrecta en 3 ocasiones al intentar cancelar una factura, la solución es la siguiente: en caso de que el motivo sea originado por cambio de CSD (Sellos de timbrado) se elimina el certificado dando clic en eliminar, y se vuelven a cargar los CSD actualizados con la contraseña puesta en su creación.
Errores al Timbrar o Generar Documentos Digitales
XML Mal Formado
Si el archivo XML que representa el documento digital no está bien formado al timbrar en Factura Electrónica ContPAQ, o si el XML está mal formado al intentar timbrar un cliente en específico, se debe seguir la siguiente solución:
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- Abrir la factura con el problema.
- Eliminar la factura.
- Crear una factura nueva asignando el cliente y el producto.
- Guardar el cambio y verificar la emisión.
Parámetros de Entrada Inválidos
Un error común es el código "1120 Los parámetros de entrada no pueden estar vacíos o son inválidos" al cancelar un documento.
Problemas con el Envío y Asociación de Documentos
Fallo en el Envío de Documentos por Correo Electrónico
Si ocurre un error "falló el envío del documento digital a través del servidor de correo electrónico (mapi)" al enviar una factura por correo electrónico en Factura Electrónica ContPAQ, y el problema es que la ruta de entrega en el concepto no existe, la solución es:
- Respaldar la empresa e ingresar a Configuración / Conceptos / Factura.
- Seleccionar el concepto con el detalle, dando clic sobre la pestaña 4 comprobante fiscal digital.
- En la ruta "Entrega de archivos en disco" definir la ruta dentro de la empresa.
- Guardar los cambios y realizar el envío del documento.
Relacionar XML de Facturas Externas con un REP
Es posible relacionar el XML de una factura (que no existe en el sistema) en un REP (Recibo Electrónico de Pago) en Factura Electrónica ContPAQ. Para solucionar este funcionamiento del sistema, se deben seguir estos pasos:
- Realizar respaldo de la empresa y validar que se tenga una versión igual a la 6.0.1 o mayor.
- Ingresar al menú Configuración / Concepto / Nota de Cargo del Cliente, seleccionando con F3 "#saldo inicial del cliente" y habilitar la casilla "asociar CFDI", luego guardar los cambios.
- Ir al Administrador del Almacén Digital y cargar el XML de la factura en cuestión.
- Ingresar a menú Movimientos / Cargo del Cliente / Saldo Inicial del Cliente.
- Generar documento del saldo del cliente y asociar el CFDI en "asociar CFDI", seleccionando el XML de la factura a saldar.
- Ir a Configuración / Redefinir Empresa / y seleccionar la pestaña 5.
Otros Problemas Frecuentes
Una pregunta común de los usuarios es: ¿Dónde se muestran los documentos cancelados?
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