Domina la Elaboración de CFDI de Traslado con Complementos de Comercio Exterior y Carta Porte ¡Guía Paso a Paso!post-template-default single single-post postid-46 single-format-standard et_pb_button_helper_class et_fixed_nav et_show_nav et_secondary_nav_enabled et_primary_nav_dropdown_animation_fade et_secondary_nav_dropdown_animation_fade et_header_style_left et_pb_footer_columns4 et_cover_background et_pb_gutter et_pb_gutters3 et_right_sidebar et_divi_theme et-db
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Guía para la elaboración de CFDI de traslado con complementos de comercio exterior y carta porte

El CFDI de traslado tiene la función de acreditar la posesión de las mercancías transportadas por el país, ya sea por vía terrestre de carga que circule por carreteras federales, férrea, marítima, aérea o fluvial, de conformidad con la regla 2.7.1.9. Este comprobante también puede usarse para documentar operaciones de transporte de mercancías al extranjero, para lo cual es necesario consultar la guía de llenado del comprobante al que se le incorpore el complemento para comercio exterior.

Configuración inicial del sistema

En primer lugar, antes de comenzar con la captura del comprobante es necesario activar la casilla de Captura datos de comercio exterior, dentro de la personalización de la serie. Para ello, ingresa a la ruta: menú Configuración y da clic en el ícono Parámetros del sistema.

En la sección de Factura electrónica, pulsa la pestaña Configuración de comprobantes. Selecciona el tipo de documento Traslados-carta-porte y pulsa el botón Configurar series. Estando dentro de la sección Series fiscales, selecciona la serie que se usa para el traslado y en la columna Personalizar Serie selecciona la opción Sí. Es necesario realizar la personalización de la serie fiscal para poder activar la casilla Captura datos de comercio exterior. Después da clic en el botón Ver personalización de CFDI. Por último, estando dentro de la ventana Personalización de serie ingresa a la pestaña Carta porte y activa la casilla de Captura datos de comercio exterior.

Generación del traslado interno

  1. Ingresas a la ruta: menú Ventas, das clic en el ícono Traslados carta porte y pulsas en Alta de traslados carta porte.
  2. Al comienzo selecciona Traslado interno e ingresa la información necesaria en la cabecera del documento.
  3. En el campo cliente establece el cliente creado previamente con los mismos datos del emisor.
  4. En el campo Enviar a, pulsa el icono Ayuda para mostrar la ventana Información de envío y selecciona al cliente extranjero.
  5. Adicionalmente, se debe capturar el NumRegIdTrib del destinatario en las observaciones.
  6. Selecciona los almacenes correspondientes (Origen - Destino) y realiza el llenado de los productos a transportar; para cada uno de los productos es importante llenar la fracción arancelaria que corresponde, así como el UUID del comprobante de comercio exterior.
  7. Pulsa el ícono Observaciones de la partida para capturar los datos necesarios para el complemento.

Datos clave para el complemento de comercio exterior

  • FraccionArancelaria: Atributo condicional que sirve para expresar la clave de la fracción arancelaria correspondiente a la descripción de la mercancía exportada. Debe ser conforme al catálogo c_FraccionArancelaria publicado en el portal del SAT.
  • UnidadAduana: Se puede registrar una clave específica en el catálogo de unidades de medida c_UnidadAduana. Este dato deberá corresponder a la unidad de medida de la tarifa (UMT).
  • IncoTerm: Se debe registrar la clave del INCOTERM (Términos Internacionales de Comercio) aplicable a la factura, conforme al Apéndice 14 del Anexo 22.
  • MotivoTraslado: Registro obligatorio que especifica si es envío de mercancías facturadas, reubicación, consignación, venta posterior o propiedad de terceros.

Concluida la captura de campos e información relacionada, pulsa el ícono Grabar o F3 para guardar el documento. En este paso, se despliega la ventana Observaciones y campos libres del documento donde se deben capturar datos adicionales como el CertificadoOrigen, NumExportadorConfiable, SUBTOTALUSD y el TIPOCAMBIOUSD del día anterior obtenido del DOF.

Finalización y movimientos de inventario

Al finalizar la captura pulsa el botón Aceptar; si los datos son correctos se mostrará la representación impresa *.PDF y se generará el archivo *.XML. Una vez generado el CFDI, se deberá realizar un alta de movimientos al inventario para ingresar los productos que han salido del almacén destino, ingresando a: Menú Inventarios, clic en el ícono Movimientos al inventario y seleccionando el folio del CFDI generado.

Lea también: Guía para Aceptar y Cancelar CFDI

Para exportaciones clave A1 que no sean objeto de enajenación, la utilización del complemento de comercio exterior es opcional, emitiendo un CFDI de tipo Traslado. La incorrecta transmisión de un CFDI genera un incumplimiento a la normatividad fiscal vigente.

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