Descubre Cómo Visualizar Facturas Anteriores Sin Datos en CONTPAQi Comercial Rápidamentepost-template-default single single-post postid-46 single-format-standard et_pb_button_helper_class et_fixed_nav et_show_nav et_secondary_nav_enabled et_primary_nav_dropdown_animation_fade et_secondary_nav_dropdown_animation_fade et_header_style_left et_pb_footer_columns4 et_cover_background et_pb_gutter et_pb_gutters3 et_right_sidebar et_divi_theme et-db
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Soluciones para la Visualización de Facturas Anteriores sin Datos en CONTPAQi Comercial

En el entorno fiscal mexicano, el cumplimiento de las normativas del SAT es esencial para evitar sanciones, deducir impuestos correctamente y mantener relaciones sanas con los clientes. Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) son el corazón del cumplimiento fiscal en México. Y aunque tu contabilidad “parezca” estar en orden, un error en tus CFDIs puede detonar multas, deducciones rechazadas o incluso auditorías.

Un CFDI con datos exactos -como RFC, razón social y código postal- asegura la validez fiscal del documento. Un solo error puede invalidar la deducibilidad del gasto o el acreditamiento del IVA. Recuerda que los errores frecuentes en CFDI no son un tema menor.

Problemas de Visualización y Filtros de Documentos

A menudo, la aparente ausencia de facturas anteriores puede deberse a configuraciones de visualización o filtros activos dentro del sistema.

CFDI 4.0 no Mostrados en el Listado

Para poder ver sus documentos CFDI 4.0, en el listado de facturas en la parte inferior central deberá cambiar en el apartado de: "Comprobante Versión:” por el valor de: "Factura 4.0". GRACIAS POR CONTACTARNOS, A PARTIR DEL 10 DE ABRIL SE AGREGÓ EL PODER CREAR CFDI CON LA VERSION 4.0, POR LO QUE EL LISTADO DE DOCUMENTOS POR DEFAULT ESTA EL FILTRO PARA DOCUMENTOS 3.3.

Listado Incompleto de Facturas de Meses Anteriores

NO SE MUESTRA EL LISTADO COMPLETO. GRACIAS POR CONTACTARNOS, LE COMENTO QUE SE REALIZÓ UNA MODIFICACIÓN EN EL LISTADO DE FACTURAS, POR LO QUE PARA PODER VISUALIZAR LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN MESES ANTERIORES, ES NECESARIO SELECCIONAR EL MES Y AÑO A MOSTRAR EN EL LISTADO DESDE EL FILTRO QUE SE MUESTRA EN LA PARTE INFERIOR DE LA PAGINA, DONDE PODRÁ SELECCIONAR ADEMÁS, LA VERSIÓN DEL CFDI (3.3 O 3.2), ADICIONALMENTE, SE INCLUYE UN FILTRO ADICIONAL EN LA BARRA DESPLEGABLE DEL LADO DERECHO DE LA PÁGINA, DONDE PODRÁ FILTRAR POR PERIODOS DE HASTA 6 MESES, SELECCIONANDO EL MES Y AÑO INICIAL Y FINAL.

Lea también: Guía Paso a Paso Cierre CONTPAQi

Errores de Base de Datos y Sistema que Afectan la Visibilidad

Los problemas más críticos que impiden la visualización de facturas anteriores suelen estar relacionados con la base de datos o componentes esenciales del sistema.

Sentencia SQL Incorrecta al Acceder a Facturas Electrónicas

La sentencia de SQL es incorrecta al ingresar a la ventana de todos los documentos de facturas electrónicas. ( Comercial Premium ContPAQi )

PROBLEMA: Conversión de empresas o daño en tablas de vistas.

SOLUCIÓN:

  1. Respaldar empresa.
  2. Crear empresa nueva e ingresar en ella.
  3. Cerrar el sistema.
  4. Abrir SQL Server Management y conectarse a la instancia.
  5. Eliminar las siguientes tablas de la empresa con el error, dando clic derecho/ eliminar sobre cada tabla admVistasCampos, admVistasConsultas, admVistasPorModulo, admVistasRecursos, admVistasRelaciones,admVistasTablas.
  6. Ejecutar la consulta:
    /*Reemplazar adEmpresanuevasinerror por la base de datos de la empresa nueva
    Reemplazar Base_de_datos_Problema por el nombre de la base de datos con error
    Sugerencia: utilizar Ctrl H para reemplazar en SQL*/
    Use adEmpresanuevasinerror
    select * into Base_de_datos_Problema.dbo.admVistasCampos from admVistasCampos
    select * into Base_de_datos_Problema.dbo.admVistasConsultas from admVistasConsultas
    select * into Base_de_datos_Problema.dbo.admVistasPorModulo from admVistasPorModulo
    select * into Base_de_datos_Problema.dbo.admVistasRecursos from admVistasRecursos
    select * into Base_de_datos_Problema.dbo.admVistasRelaciones from admVistasRelaciones
    select * into Base_de_datos_Problema.dbo.admVistasTablas from admVistasTablas

Antes de aplicar el procedimiento descrito es necesario realizar un respaldo de la empresa y archivos, ya que las modificaciones en base de datos y archivos sin un diagnstico previo del caso pueden causar inconsistencias en la información, únicamente es posible revertir los cambios mediante la restauración de un respaldo previo al proceso, por lo que la manipulación de la base de datos y archivos es responsabilidad de quien lo aplique.

Lea también: Cumplimiento del SAT con CONTPAQi: Contabilidad Electrónica

Error 999979: Instancia SQL No Admite Protocolo Solicitado

999979: La instancia de SQL no admite el protocolo solicitado, revise que los siguientes protocolos se encuentren habilitados en SQL Server Configuration Manager ( Comercial Premium ContPAQi )

PROBLEMA: Problema o daño en instancia

SOLUCIÓN: Precaución: Si la solución implica manejo de BD o ADD es necesario asegurarse de realizar un RESPALDO antes de aplicarla.

  1. Realizar respaldo de la carpeta DATA en Archivos de Programa/MicrosoftSQL.
  2. Generar una nueva instancia.
  3. Migrar las bases de datos de la instancia anterior a la instancia nueva.
  4. Adjuntar las bases de datos a la nueva instancia.
  5. Desinstalar el sistema y sus componentes.
  6. Realizar la reinstalación del sistema apuntando a la instancia nueva creada en el paso 2.
  7. Realizar prueba abriendo el sistema y confirmar que ya no se presente el error.

Error 999986: Servidor de Aplicaciones No Iniciado

Error 999986 Contpaqi SACI: servidor de aplicaciones no iniciado.

SOLUCIÓN: En el apartado de Conexión Línea Comercial Servidor BDD seleccionar la Versión SQL que se tiene instalada la BD y asignar usuario sa y contraseña a la instancia misma.

Lea también: Domina CONTPAQi fácilmente

Inconsistencias de Datos y Timbrado CFDI 4.0

Los errores en los datos o en el proceso de timbrado pueden resultar en CFDI inválidos o que no se registren correctamente, lo que se traduce en una "ausencia de datos" al intentar consultarlos.

El Campo DOMICILIO FISCAL RECEPTOR No Corresponde

El campo DOMICILIO FISCAL RECEPTOR debe pertenecer al nombre asociado al RFC del Receptor, al intentar timbrar con v4.0 en CONTPAQi® Factura electrónica.

  1. Escanea el QR de la Cédula de Identificación Fiscal del cliente o ábrela en PDF y valida el código postal.
  2. Ingresar al catálogo de clientes > selecciona el cliente y abre la dirección.
  3. Actualiza el domicilio del receptor con los datos correctos de la Cédula de Identificación Fiscal y guarda cambios.
  4. Genera el documento nuevamente y timbra.

Nombre del EMISOR No Corresponde al CSD

El campo nombre del EMISOR, no corresponde con el nombre del titular del certificado de sello digital del Emisor.

  1. Verificar el nombre del emisor que aparece dentro de la Cédula de Identidad Fiscal.
  2. Ingresar al Menú de Redefinir Empresa>>pestaña General.
  3. Indicar la razón social como lo muestra dentro del código QR y guardar cambios. Es importante ponerlo exactamente como viene en la cédula, en mayúsculas y sin el régimen de capital.
  4. Eliminar documento y volver a generarlo.
  5. Validar que permita el timbrado.

Nombre del RECEPTOR Incorrecto en REP

El campo nombre del RECEPTOR debe pertenecer al nombre asociado al RFC registrado en el campo RFC del receptor al timbrar REP.

  1. Verifica el nombre del receptor que aparece en la Cédula de Identidad Fiscal.
  2. Ingresa al Catálogo de Clientes.
  3. Indica el nombre del cliente como lo muestra la Cédula. Es importante ponerlo exactamente como viene en la cédula, en mayúsculas y sin el régimen de capital.
  4. Elimina el documento de pago.
  5. Vuelve a generar el documento.
  6. Validar que se timbre correctamente.

CFDI 4.0 para Público en General con Datos Erróneos

El campo RFC del nodo receptor debe contener valor «XAXX010101000» y el valor del campo Nombre del nodo Receptor debe contener el valor “PÚBLICO EN GENERAL” al timbrar un CFDI 4.0.

  1. Selecciona el cliente del documento «PUBLICO EN GENERAL«.
  2. Cambia el nombre a «Publico en general» y guarda cambios.
  3. Abre el documento con el detalle y selecciona de nuevo el cliente ya con el nuevo nombre modificado.
  4. Valida que ya se timbre el documento.

Al usar el RFC XAXX-010101-000 se requiere la siguiente configuración: Nombre: Publico en general Uso del CFDI: S01 - Sin efectos fiscales Régimen: 616 - Sin obligaciones fiscales.

XML de REP Mal Formado o con Campos Vacíos

El archivo xml que representa el documento digital no esta bien formado. De acuerdo con DTD o con el esquema, el elemento no puede estar vacío, al timbrar un REP.

  1. Cancelar el documento de ingreso.
  2. Generar uno nuevo con el método de pago correcto.
  3. Validar el timbrado.

A partir de la versión 10.0.1 de CONTPAQi® Factura electrónica, se agrega el bloqueo al intentar timbrar recibos electrónicos de pago, para facturas generadas con método de pago PUE.

Ajustes y Configuraciones Adicionales

Otros aspectos de la configuración del sistema pueden influir en cómo se manejan y visualizan los datos de las facturas.

Configuración Regional Incorrecta Afectando Listas de Precio

El valor no corresponde al tipo del campo al intentar actualizar las listas de precio de los productos desde el modelo de Exportación. ( Comercial Premium ContPAQi )

PROBLEMA: Configuración regional incorrecta

SOLUCIÓN:

  1. En panel de control/configuración regional de idioma, seleccionar la pestaña de formatos.
  2. Presionar botón configuración adicional, presionar el botón de reestablecer de la pestaña de números y verificar que los formatos se encuentren es Español Mexico.
  3. Ir a la pestaña Administrativo, entrar al botón cambiar configuración regional del sistema y cambiar a español México. Presionar el botón copiar configuración y activar el parámetro de pantalla de inicio de sesión y cuentas del sistema y presionar aceptar.
  4. Reiniciar el equipo y validar que no se presente el error.

Problemas de Costo de Producto no Mostrado Correctamente

No muestra el costo correcto del producto, al haber utilizado el costo extra y haber ejecutado utilería de reproceso.

No se Encuentra la Ruta de las Empresas al Instalar el Sistema en una Terminal

No se encuentra la ruta de las empresas al instalar el sistema en una terminal.

Asociación de Pagos Bancarios a Múltiples Clientes/Proveedores

Como realizar la asociación de bancos a comercial, teniendo un solo pagador - beneficiario en bancos y varios clientes y/o proveedores en comercial mismo rfc y/o nombre ( Comercial Premium ContPAQi )

PROBLEMA: Proceso y configuración

SOLUCIÓN: Precaución: Si la solución implica manejo de BD o ADD es necesario asegurarse de realizar un RESPALDO antes de aplicarla.

  1. Tener los clientes y/o proveedores en comercial con el mismo nombre y RFC.
  2. Elaborar las facturas para dichos clientes y/o compras para dichos proveedores.
  3. En bancos crear el beneficiario y/o pagador con el mismo RFC que se asignó en comercial.
  4. Activar la casilla pagar facturas del mismo RFC y asignar cualquiera de los códigos de los clientes y/o proveedores generados en el paso 1.
  5. En bancos generar un documento de ingreso para el cliente y/o egreso para el proveedor., seleccionando la pestaña aplicar pagos o presionar la tecla f12. Resultado: aparecerán las CxC o CxP pendientes por saldar de todos los clientes/proveedores que tienen ese mismo RFC.
  6. Dar clic a cada uno de los documentos que se desean saldar y presionar el botón guardar para guardar y cerrar el documento bancario.

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