Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) son el corazón del cumplimiento fiscal en México. Aunque tu contabilidad “parezca” estar en orden, un error en tus CFDIs puede detonar multas, deducciones rechazadas o incluso auditorías. Una buena práctica es revisar que los valores de tus facturas coincidan exactamente con los registrados en tu contabilidad. Un CFDI con datos exactos -como RFC, razón social y código postal- asegura la validez fiscal del documento. Un solo error puede invalidar la deducibilidad del gasto o el acreditamiento del IVA. Mantener tu información depurada también implica identificar posibles duplicados en tus XML. Mejor, automatiza la revisión de CFDIs con complemento de pago para asegurar coincidencia entre el XML y tu contabilidad.
Problemas de Acceso al Sistema y Sesión
No se ha podido recuperar la sesión
Si recibes el mensaje "NO SE HA PODIDO RECUPERAR LA SESION DESDE NUESTROS SERVIDORES, POR FAVOR INICIE SESIÓN DE NUEVO, SUCEDE CADA MINUTO", el problema se debe a que un componente de la página no puede recuperar la sesión activa desde nuestros servidores. Para solucionarlo, por favor:
- Utilice un navegador de internet como Chrome o Firefox y actualícelos a la última versión.
- Aplique las actualizaciones de Windows.
- En su antivirus, agregue la dirección CFDI.COM.MX como sitio seguro.
Problemas para iniciar sesión con usuario SUPERVISOR o "Unhandled Exception"
Si el sistema no se abre después de dar clic en "aceptar" con el usuario SUPERVISOR y solo muestra el proceso del sistema en segundo plano, o si aparece una "Unhandled exception at 4005AD58. Unknown exception code C00041D al momento de ingresar al sistema desde el servidor", es crucial verificar que se encuentre en ejecución en los apartados de Servicios de Windows, el Servidor de licencias Contpaqi.
Olvido de Usuario o Contraseña
Si olvidó el usuario y contraseña, puede utilizar el proceso de recuperación de contraseña, el cual enviará a la cuenta de correo registrado en su cuenta un correo, donde aparecerá su nombre de usuario y una liga donde podrá cambiar la contraseña. Otra alternativa para ingresar a la aplicación, es por medio de sus archivos correspondientes a su certificado de CSD o de Firma Electrónica Avanzada (FIEL).
Para cambiar el correo de recuperación, intente ingresar con sus archivos del Certificado de Sello Digital (CSD). Una vez dentro de la aplicación, en la opción de "MI CUENTA", podrá cambiar el correo para la recuperación de contraseña por un correo de su conveniencia. Posteriormente, realice el proceso de recuperación de contraseña para asignar una nueva.
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Visualización y Listado de CFDIs
No se Muestra el Listado Completo de CFDIs
Se realizó una modificación en el listado de facturas, por lo que para poder visualizar los documentos generados en meses anteriores, es necesario:
- Seleccionar el mes y año a mostrar en el listado desde el filtro que se muestra en la parte inferior de la página.
- Podrá seleccionar además, la versión del CFDI (3.3 o 3.2).
- Adicionalmente, se incluye un filtro adicional en la barra desplegable del lado derecho de la página, donde podrá filtrar por periodos de hasta 6 meses, seleccionando el mes y año inicial y final.
Visualizar Documentos CFDI 4.0
A partir del 10 de abril se agregó el poder crear CFDI con la versión 4.0, por lo que el listado de documentos por default está el filtro para documentos 3.3. Para poder ver sus documentos CFDI 4.0, en el listado de facturas en la parte inferior central, deberá cambiar en el apartado de: "Comprobante Versión:” por el valor de: "Factura 4.0".
Error al Mostrar y Descargar el PDF de la Factura
El error al mostrar y descargar el documento PDF de la factura se muestra debido a la versión del navegador Chrome (Versión 46.0.2490.71 m) disponible desde el día 13/10/2015. Hace pocos días se liberó nuevamente otra versión por parte de Google Chrome, la versión es (Versión 46.0.2490.80 m) la cual ya no muestra este defecto. Actualice su navegador a esta nueva versión.
Errores Comunes al Crear y Timbrar CFDIs
Los errores frecuentes en CFDI no son un tema menor. Una práctica efectiva es revisar que la información que declaras al SAT esté correctamente respaldada por tus CFDI. El Anexo 20 y Anexo 24 establecen especificaciones que tus CFDI deben cumplir. Validar estos requisitos manualmente es complejo, pero al usar un sistema que lo haga por ti, asegurarás el cumplimiento sin esfuerzo adicional. Esto puede volverse complicado cuando hay alta carga operativa o se trabaja de forma manual.
Errores de Formato y Validación de Datos
A continuación, se presenta una tabla con errores comunes al crear CFDI y sus soluciones:
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| Código de Error | Descripción del Problema | Solución |
|---|---|---|
| CFDI40145 / CFDI40139 | El campo Nombre del receptor o Nombre del emisor debe pertenecer al nombre asociado al RFC registrado en el campo Rfc del Receptor o Rfc del Emisor, respectivamente (CFDI 4.0). | Verificar y corregir la congruencia entre el nombre y el RFC del emisor/receptor. |
| CFDI33141 | La clave del campo UsoCFDI debe corresponder con el tipo de persona (física o moral). | Asegurar que el UsoCFDI seleccionado sea el adecuado para el tipo de persona del receptor. |
| CFDI33167 | Al crear una factura, se captura un valor de tasa o cuota con menos de 6 decimales. | Validar que la tasa de impuesto o impuestos tenga el formato a 6 decimales que pide el SAT, incluyendo el cero a la izquierda del punto decimal. Ejemplo: 10% = 0.100000, 10.667% = 0.106670, 16% = 0.160000. Para tasas estándar de impuesto como el 16%, seleccione del listado que se muestra en la casilla de "Tasa o Cuota". |
| XML mal formado | El archivo XML que representa al documento digital no está bien formado al timbrar. | Abrir la factura con el problema, eliminar la factura, crear una factura nueva asignando el cliente y el producto, guardar el cambio y verificar la emisión. |
Problemas al Enviar Facturas por Correo Electrónico
Si falla el envío del documento digital a través del servidor de correo electrónico (mapi) al enviar una factura por correo electrónico (Factura Electrónica ContPAQ) y el problema es que la ruta de entrega en el concepto no existe, la solución es:
- Respaldar la empresa e ingresar a configuración / conceptos / factura.
- Seleccionar el concepto con el detalle, dando clic sobre la pestaña 4 comprobante fiscal digital.
- En la ruta Entrega de archivos en disco, definir la ruta dentro de la empresa.
- Guardar los cambios y realizar el envío del documento.
Gestión del Administrador de Documentos Digitales (ADD)
Error "CFDI se encontró el certificado del PAC (00001XXX…) No se pudo" al cargar XML
Este error es común y normalmente se debe a que tienes componentes desactualizados en tu sistema. Para solucionarlo, es necesario actualizar tu versión de CONTPAQi y así garantizar que el comprobante se cargue correctamente.
Solución Temporal: Deshabilitar Validaciones
El sistema te permite deshabilitar temporalmente los puntos de validación que generan el error. De esta forma podrás cargar los XML que necesites y, una vez finalizado el proceso, volver a habilitarlos para mantener la seguridad de tu información. Los pasos a seguir son:
- Clic en Cargar XML.
- Aparecerá la ventana donde seleccionarás si son Recibidos o Emitidos, pero en esta ocasión darás clic en Validaciones.
- En esta ventana podrás habilitar o deshabilitar el punto de validación que te impide continuar con la carga de tus documentos.
- Clic en Guardar.
- Ahora podrás cargar tus archivos XML sin problema. El punto de validación que deshabilitaste ya no marcará estatus ERROR, sino que aparecerá como WARNING, lo que indica que ese criterio no se está validando de manera temporal.
👉 Recuerda: este ajuste es solo provisional. Una vez que termines de cargar tus XML, es importante volver a habilitar la validación para mantener la integridad de tus comprobantes. Repite este proceso solo si vuelve a darte problemas en la carga de XML.
Solución Permanente: Actualizar el Sistema CONTPAQi
Si no quieres estar deshabilitando validaciones cada vez que necesites cargar un XML, la mejor solución es actualizar tu sistema CONTPAQi a la última versión. Con ello tendrás siempre los componentes al día y evitarás que el ADD te marque errores al cargar tus comprobantes.
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Diferencia entre estatus WARNING y ERROR en el ADD
Al deshabilitar temporalmente los puntos de validación en el Administrador de Documentos Digitales (ADD), es normal que aparezca un estatus WARNING en lugar de ERROR. Es importante diferenciar entre deducible y válido en este contexto.
Problemas con Complementos de Pago (REP) y Cancelación de CFDIs
El Comprobante no es de Tipo Pago
El apartado de "CFDI Relacionados" solo es para indicar al SAT el motivo de "Sustitución de los CFDI previos", esto es cuando se canceló un REP (Comprobante de Tipo Pago) por alguna razón y se debe notificar al SAT en el nuevo REP (Comprobante de Tipo Pago) el UUID cancelado.
Cómo Crear un Complemento de Pago (REP)
Para crear un documento con complemento de pago (REP), es importante conocer sus campos y la forma de creación. Es posible relacionar el XML de una factura (que no existe en el sistema) en un REP. Para esto, la solución implica:
- Realizar respaldo de la empresa y validar que se tenga una versión igual a la 6.0.1 o mayor.
- Ingresar el menú configuración/concepto/nota de cargo del cliente, seleccionando con f3 "#saldo inicial del cliente" y habilitar la casilla "asociar CFDI" y guardar los cambios.
- Ir al Administrador del Almacén Digital, cargar el XML de la factura en cuestión.
- Ingresar a menú movimientos/cargo del cliente/saldo inicial del cliente.
- Generar documento del saldo del cliente y asociar el CFDI en "asociar CFDI", seleccionando el XML de la factura a saldar.
- Ir a configuración / redefinir empresa y seleccionar la pestaña 5.
Confirmar Factura como Pagada
Al aplicar una factura como pagada, aparecerá una ventana para confirmar: "¿Está seguro de aplicar la factura como pagada? El saldo quedará en [$0.0] y no se mostrará en los documentos relacionados al crear el pago."
Error "El Folio No Existe" al Cancelar la Factura
Este mensaje se muestra al cancelar la factura debido a que el documento electrónico aún no se encuentra registrado en los controles de la página del SAT. Mientras no esté registrada, no se puede cancelar la factura, ya que cuando se cancela la factura por medio de la aplicación, se cancela directamente en el portal del SAT. El motivo por la cual no está registrada aún, es porque el servidor del SAT está saturado y no ha procesado de forma adecuada todas las facturas que enviamos todos los Proveedores Autorizados de Certificación (PAC). Lo normal es que en un promedio de 2 horas el SAT reciba y publique las facturas, pero en ocasiones cuando hay saturación, ese tiempo para la recepción y publicación de las facturas tarda de 24 a 72 hrs. Se recomienda intentarlo más tarde.
Imposibilidad de Descancelar una Factura
No es posible recuperar o descancelar un documento electrónico, ya que cuando se cancela por medio de la aplicación CFDI en Línea, se cancela directamente en el SAT y actualmente no existe por parte de la autoridad (SAT) un proceso para cambiar el estado de cancelado a vigente a un documento electrónico. Deberá crear un nuevo documento para sustituir el que se canceló por error.
Contraseña de Llave Privada Bloqueada o Cambio de CSD
Si la contraseña de llave privada está bloqueada al ingresarla de manera incorrecta en 3 ocasiones al intentar cancelar una factura, o en caso de que el motivo sea originado por cambio de CSD (Sellos de Timbrado), se elimina el certificado dando clic en eliminar, y se vuelven a cargar los CSD actualizados y con la contraseña puesta en su creación.