Misfacturas.net revoluciona la facturación electrónica con su aplicación móvil, que simplifica y agiliza todo el proceso de facturación, permitiéndote generar, gestionar, consultar y enviar de forma rápida y segura tus facturas desde cualquier lugar con total disponibilidad. La nueva App de Misfacturas.net te garantiza una experiencia inmediata, segura y fácil al momento de realizar tus facturas. Nuestra aplicación está pensada para facilitar las tareas de facturación diaria, ahorrándote tiempo y esfuerzo.
Interfaz del Usuario
En el área de trabajo se muestran listados y cuadros informativos según la pestaña activa, así como información relevante del sistema.
Acceso Seguro a la Aplicación mediante Huella Digital
Para mayor seguridad y conveniencia, la aplicación Misfacturas.net ofrece la opción de acceso mediante huella digital.
- Al habilitarse la opción el sistema te pedirá ingresar tu contraseña, esta contraseña corresponde al PIN que tienes configurado para tu móvil.
- Enseguida presiona la opción Registrar.
- Posteriormente, Confirma tu huella tocando el sensor de tu móvil.
El sistema de forma automática guardará la configuración.
Para acceder a la aplicación con esta opción, posicionate en la ventana principal de la aplicación, toca el sensor de tu móvil para que reconozca tu huella. El sistema de forma automática reconocerá tu huella, como lo muestra la siguiente ventana.
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Entendiendo el CFDI
Los CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) es una factura electrónica. Sirve para comprobar que se realizó una compra, una venta, un pago o cualquier otra operación.
Gestión de Comprobantes: Consulta y Edición
La aplicación permite una gestión eficiente de tus facturas.
- Si desea consultar sus comprobantes seleccione el módulo de facturas del menú principal, se verá reflejado el listado de sus CFDIs.
- Se habilitarán las opciones de edición con las que cuenta. Realice los cambios que desee, y de clic en el botón Editar.
Generación Detallada de un CFDI
La creación de un CFDI requiere de varios datos importantes que la aplicación facilita.
Datos Generales del Emisor y Régimen Fiscal
- En el apartado "Régimen Fiscal", el sistema muestra por defecto el régimen fiscal registrado en “Datos del negocio”.
- La flecha de cuadro de lista desplegable Expedido, únicamente se mostrará en la sección que contiene los datos de la empresa, si ya has dado de alta las sucursales.
- NOTA: Para agregar un número de teléfono desde sus contactos de su dispositivo, de clic en el icono de agenda.
Sustitución de un CFDI
Para sustituir un CFDI existente, siga estos pasos:
- Da clic en el ícono ubicado en la parte inferior del título “Datos para sustitución de un CFDI”.
- Para registrar más de un UUID, ingresa el UUID seguido de un Enter ingresa el siguiente.
CFDI Global para Público en General
En este apartado se debe expresar la emisión de un CFDI global para los contribuyentes que realizan operaciones con el público en general y debe realizarse de forma global, semanal o mensual. Para mayor información, consulte la Versión 3.3.
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Agregar Conceptos a tu Factura
Para detallar los bienes o servicios facturados:
- Para agregar un concepto, presiona el botón Agregar concepto.
- Presiona el botón Agregar (o Da clic en el botón Agregar).
- Unidad de medida: Registrar la unidad de medida del bien o servicio propia de la operación del emisor, aplicable para la cantidad expresada en cada concepto.
- Valor unitario: En este campo se debe registrar el valor o precio unitario del bien o servicio por cada concepto.
Consideraciones Fiscales y Claves de Impuestos
Es fundamental seleccionar correctamente la clave de impuesto aplicable a cada concepto. A continuación, se detallan las claves más comunes:
| Clave | Descripción | Ejemplo de Uso |
|---|---|---|
| 01 | No objeto de impuesto | Utilizada para actos o actividades que el contribuyente no realiza en territorio nacional o que son diferentes a los establecidos en el Artículo 1o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. |
| 02 | Sí objeto del impuesto | Aplica cuando el contribuyente emisor es causante del IVA y realiza actos o actividades gravados, como enajenación de bienes, prestación de servicios independientes, otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, o importación de bienes o servicios. |
| 03 | Sí objeto del impuesto y no obligado al desglose | Un ejemplo es para contribuyentes del IEPS que, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 fracción II primer párrafo de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, no deben trasladar el impuesto en forma expresa y por separado, salvo en casos específicos. |
Adicionalmente, se pueden aplicar impuestos locales:
- Impuestos locales: En este apartado se seleccionarán los impuestos aplicables a cada concepto.
Al finalizar el registro de impuestos, presiona el botón Aceptar. Haz clic en el botón Sí. Una vez registrada toda la información requerida, da clic en el botón Aceptar.
Complemento de Pagos
El Complemento de Pagos es esencial para ciertos escenarios de facturación.
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Cuándo Utilizar el Complemento de Pagos
La Resolución Miscelánea Fiscal vigente (RMF), establece que cuando la contraprestación (servicio o pago) no se pague en una sola exhibición - parcialidades - o bien cuando al momento de expedir el CFDI no reciba el pago de la contraprestación - pago diferido - los contribuyentes deberán utilizar el mecanismo contenido en la 2.7.1.35.
Agregar el Complemento de Pagos
De clic en Agregar Complemento de Pagos.
Datos del Pago
- Hora de pago: Anota la hora en el que el beneficiario recibe el pago.
- Cuenta ordenante: Registra el número de la cuenta con la que se realizó el pago.
- Tipo de cadena pago: Selecciona el tipo de cadena de pago que genera la entidad receptora del pago.
Importación de XML SPEI
O por Carga XML SPEI: Esta función te permitirá importar tu XML SPEI ya generado.
Documentos Relacionados al Pago
En este apartado se debe expresar el listado de los documentos relacionados con los pagos de la operación inicial.
- Id del documento (UUID): Registra el identificador del documento relacionado con el pago. Da clic en el botón Buscar UUID. Al seleccionar el UUID el sistema le mostrará el detalle del CFDI.
- Equivalencia DR: Registra el tipo de cambio correspondiente a la moneda registrada en el documento relacionado.
- Equivalencia DR: Si la factura se elaboró en pesos y el pago se realizó en pesos, colocar el número 1.
- Importe saldo anterior: Registra el monto del saldo insoluto de la parcialidad anterior. En el caso de que sea la primer parcialidad este campo debe contener el importe total del documento relacionado.
- Importe pagado: Registra el importe pagado que corresponde al documento relacionado.
Traslados y Retenciones en Documentos Relacionados
Es posible agregar impuestos y retenciones específicas a los documentos relacionados con el pago.
- Haz clic en el botón Agregar Traslado DR, el sistema te mostrará la siguiente ventana.
- Haz clic en el botón Agregar Retención DR, el sistema te mostrará la siguiente ventana.
Finalizada la captura de la información requerida de los Documentos Relacionados e Impuestos DR, da clic en el botón Aceptar.
Notas Importantes sobre el Complemento de Pagos
- Es importante que no olvides indicar la "Parcialidad", la "Base" y la "Equivalencia" de tus documentos relacionados. Para ello, ingresa en acciones, da clic en el ícono del/los documentos relacionados y agrega los datos correspondientes. Posteriormente da clic en el botón Aceptar.
- Nota: Cuando a tu comprobante incorporaste un complemento de pago, observarás en la vista previa los importes en Ceros.
Carga de Comprobantes Adjuntos
- Nota: El sistema solo te permitirá cargar archivos en formato .xml y formato .zip.
- Una vez cargados todos los comprobantes requeridos, da clic en el botón Aceptar.
Generación y Envío de CFDI
Una vez que hayas completado todos los datos de tu CFDI, tienes dos opciones:
- Presiona el botón Generar si deseas únicamente generar el CFDI que has creado sin enviarlo al cliente. Los CFDI generados a partir el botón Generar, aparecerán con el Estado Almacenado en el listado de CFDI. Da clic en el botón Aceptar.
- El botón Generar y Enviar te permitirá generar el CFDI y enviarlo por correo electrónico al cliente. En el campo Asunto y Mensaje se mostrará una leyenda por default, podrá editarla de acuerdo a la información que usted desee enviar.
Gestión de CFDIs Emitidos
Estas operaciones se efectuarán dentro de la opción Emitidos del menú Inicio.
- Te permitirá realizar un filtrado de búsqueda, de acuerdo a los parámetros que te muestra, sólo tienes que elegir la opción que desees.
- Te permitirá Cancelar el o los CFDI emitidos.
- Permitirá registrar el pago recibido de tu comprobante, para un control interno. Pedirá como referencia Fecha, Método y Comentarios.
- Permitirá descargar los comprobantes en formato PDF, ya sea para visualización, almacenamiento o envío. Es posible descargar como máximo hasta 20 CFDI a la vez.
- Permitirá descargar los comprobantes en formato XML, ya sea para visualización, almacenamiento o envío. Es posible descargar como máximo hasta 20 CFDI a la vez.
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