La elaboración de pólizas en CONTPAQi Comercial y Contabilidad puede verse afectada por diversas situaciones y errores del sistema. Es crucial abordar estos problemas para asegurar la integridad de los datos y el correcto funcionamiento de su contabilidad.
NOTA: Esto se debe realizar tanto en el servidor como en las terminales.
Precaución: Si la solución implica manejo de BD o ADD es necesario asegurarse de realizar un RESPALDO antes de aplicarla.
Errores en la Reconstrucción de Saldos de Cuentas y Pólizas
Al ejecutar la reconstrucción de saldos de cuentas en CONTPAQi Contabilidad puede aparecer el mensaje: “error en póliza XX que no existe”, causado por movimientos sin póliza (registros huérfanos en MovimientosPoliza) o por inconsistencias entre las tablas Polizas y MovimientosPoliza en SQL Server desde Management Studio. Este tipo de error reconstrucción de saldos ocurre cuando hay movimientos huérfanos, inconsistencias internas o relaciones rotas, y provoca que la utilería no finalice correctamente. La utilería de reconstrucción revisa pólizas y movimientos para recalcular saldos. Para solucionarlo, cierra SSMS, vuelve a la empresa en CONTPAQi y ejecuta de nuevo Reconstrucción de saldos de cuentas.
Problemas de Conexión y Daño en la Instancia de SQL
La estabilidad del sistema CONTPAQi Comercial depende en gran medida de la correcta configuración y estado de la instancia de SQL Server. A continuación, se describen errores comunes relacionados y sus soluciones.
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Error 999986: Servidor de Aplicaciones no Iniciado
Un error frecuente es el Error 999986 Contpaqi SACI: servidor de aplicaciones no iniciado, que impide el correcto funcionamiento del sistema.
Para la conexión del sistema, en el apartado de Conexión Línea Comercial Servidor BDD seleccionar la Versión SQL que se tiene instalada la BD y asignar usuario sa y contraseña a la instancia misma.
Error 999979: La Instancia de SQL no Admite el Protocolo Solicitado
PROBLEMA: Problema o daño en instancia
SOLUCIÓN:
- Realizar respaldo de la carpeta DATA en Archivos de Programa/MicrosoftSQL
- Generar una nueva instancia
- Migrar las bases de datos de la instancia anterior a la instancia nueva
- Adjuntar las bases de datos a la nueva instancia
- Desinstalar el sistema y sus componentes
- Realizar la reinstalación del sistema apuntando a la instancia nueva creada en el paso 2
- Realizar prueba abriendo el sistema y confirmar que ya no se presente el error.
La Sentencia de SQL es Incorrecta al Ingresar a la Ventana de Documentos
PROBLEMA: Conversión de empresas o daño en tablas de vistas.
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SOLUCIÓN:
- Respaldar empresa
- Crear empresa nueva e ingresar en ella
- Cerrar el sistema
- Abrir SQL Server Management y conectarse a la instancia
- Eliminar las siguientes tablas de la empresa con el error, dando clic derecho/ eliminar sobre cada tabla admVistasCampos, admVistasConsultas, admVistasPorModulo, admVistasRecursos, admVistasRelaciones, admVistasTablas
- Ejecutar la consulta:
/*Reemplazar adEmpresanuevasinerror por la base de datos de la empresa nueva
Reemplazar Base_de_datos_Problema por el nombre de la base de datos con error
Sugerencia: utilizar Ctrl H para reemplazar en SQL*/Use adEmpresanuevasinerror
select * into Base_de_datos_Problema.dbo.admVistasCampos from admVistasCampos
select * into Base_de_datos_Problema.dbo.admVistasConsultas from admVistasConsultas
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select * into Base_de_datos_Problema.dbo.admVistasPorModulo from admVistasPorModuloselect * into Base_de_datos_Problema.dbo.admVistasRecursos from admVistasRecursos
select * into Base_de_datos_Problema.dbo.admVistasRelaciones from admVistasRelaciones
select * into Base_de_datos_Problema.dbo.admVistasTablas from admVistasTablas
Otros Errores Relacionados con la Base de Datos y Archivos
Ocurrió un error al copiar archivo MGW10010.CPM al respaldar la empresa.
Para visualizar más campos, consulte la documentación: C:\Program Files (x86)\Compac\COMERCIAL\Ayuda\COM_BDD.pdf
Errores de Emisión y Timbrado de Documentos
Los errores de timbrado pueden impedir la generación de documentos que posteriormente se asociarán a pólizas.
Error: El Proveedor no Puede Ser Identificado (SACI Saturado)
PROBLEMA: SACI saturado
SOLUCIÓN:
- Cerrar el sistema y reiniciar SACI
- Entrar a la empresa y verificar se pueda ingresar al Visor de documentos Digitales
- Realizar timbrado nuevamente y validar no se presente el detalle
Error en Timbrado de Documentos a Cliente Extranjero
Al intentar timbrar un documento a cliente extranjero Error en emisión timbrado: PAC:MESSAGE el campo NumRegIdTrib no cumple con el patron correspondiente ( Comercial Premium ContPAQi )
PROBLEMA: Registro dañado del cliente o falta del mismo
SOLUCIÓN:
- Respaldar empresa e ir a catálogo Clientes
- Dar clic en nuevo e ingresar código cliente con error o dar uno nuevo
- Revisar o asegurar tenga el RFC XEXX010101000
- Asegurar se tenga Identidad tributaria y guardar cambios
- Realizar nuevamente documento y validar no se presente el error.
Nota: Si maneja complemento CCE asegurar se tengan todos los datos capturados.
Problemas de Configuración Regional
Una configuración regional incorrecta puede causar problemas en la interpretación de datos y la actualización de precios.
El Valor no Corresponde al Tipo del Campo al Actualizar Listas de Precio
El valor no corresponde al tipo del campo al intentar actualizar las listas de precio de los productos desde el modelo de Exportación. ( Comercial Premium ContPAQi )
PROBLEMA: Configuración regional incorrecta
SOLUCIÓN:
- En panel de control/configuración regional de idioma, seleccionar la pestaña de formatos.
- Presionar botón configuración adicional, presionar el botón de reestablecer de la pestaña de números y verificar que los formatos se encuentren es Español Mexico.
- Ir a la pestaña Administrativo, entrar al botón cambiar configuración regional del sistema y cambiar a español México. Presionar el botón copiar configuración y activar el parámetro de pantalla de inicio de sesión y cuentas del sistema y presionar aceptar.
- Reiniciar el equipo y validar que no se presente el error.
El limite de caracteres para el nombre del producto es de 60 y es de tipo Varchar(Alfanumerico).
Resolución de Problemas con Archivos BLQ
¿Te marca este error inclusive con todos los usuarios afuera del sistema de CONTPAQi Comercial Premium? ¡Soluciónalo tú mismo borrando un simple archivo! Para esto, debes realizar este procedimiento en el equipo servidor.
- Abrir el sistema y en el catálogo de empresas identificar la ruta de la carpeta de su empresa con el problema.
- Una vez que ya se sabe la ruta, hay que buscarla con el explorador de windows. Por ejemplo, buscando la ruta: C:\Compac\Empresas\COM_COMPUSAL. Esto implica dar clic al Disco C:, dentro de la unidad C buscar y entrar a la carpeta Compac, y dentro de la carpeta Compac, buscar y entrar a la carpeta Empresas.
- Ya en la ruta de la empresa, dar clic en la flecha que está en la columna Tipo. Deberá habilitar la casilla de Archivo BLQ. Se busca un archivo con extensión BLQ. Este archivo se debe eliminar para solucionar el problema.
- Al hacer el paso 3, le aparecerá un solo archivo con extensión BLQ.
Asociación de Bancos para la Gestión de Pagos y Pólizas
Para la correcta gestión de pagos y su reflejo en las pólizas, es fundamental una asociación adecuada entre bancos y cuentas.
Cómo realizar la asociación de bancos a comercial, teniendo un solo pagador - beneficiario en bancos y varios clientes y/o proveedores en comercial mismo rfc y/o nombre ( Comercial Premium ContPAQi )
PROBLEMA: Proceso y configuración
SOLUCIÓN:
- Tener los clientes y/o proveedores en comercial con el mismo nombre y RFC.
- Elaborar las facturas para dichos clientes y/o compras para dichos proveedores.
- En bancos crear el beneficiario y/o pagador con el mismo RFC que se asignó en comercial
- Activar la casilla pagar facturas del mismo RFC y asignar cualquiera de los códigos de los clientes y/o proveedores generados en el paso 1.
- En bancos generar un documento de ingreso para el cliente y/o egreso para el proveedor., seleccionando la pestaña aplicar pagos o presionar la tecla f12. Resultado: aparecerán las CxC o CxP pendientes por saldar de todos los clientes/proveedores que tienen ese mismo RFC.
- Dar clic a cada uno de los documentos que se desean saldar y presionar el botón guardar para guardar y cerrar el documento bancario.