Para realizar la gestión de un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en Liverpool, existen procedimientos diferenciados dependiendo de si usted es un cliente final que busca facturar sus compras o un proveedor que requiere integrarse al sistema de facturación electrónica de la empresa.
Proceso de facturación para clientes
Para hacer una factura en Liverpool, hay dos formas en las que puedes obtener las facturas de tus tickets: existe la opción manual y la opción automática que te ofrece Fotofacturas para obtener esta. Antes de hacer cualquier trámite, lo más importante es que conserves tu ticket de compra; sin este documento, no podrás generar tu factura.
Si opta por el método manual, siga estos pasos:
- Dentro del portal de facturación, busca y haz clic en el botón o enlace que dice “Crear factura”.
- Localiza el código de compra en tu ticket e introdúcelo en el campo correspondiente.
- Introduce tu RFC en el campo correspondiente y escribe tu correo electrónico.
- Verifica que todos los datos estén correctos antes de continuar.
- Si todo está correcto, podrás descargar los archivos de tu factura de inmediato haciendo clic en el botón de “Descargas”.
Si ya eres cliente de Fotofacturas y has registrado tu información fiscal en tu cuenta, solo sigue estos simples pasos. Con herramientas como Fotofacturas, tus compras en Liverpool pueden convertirse en gastos bien documentados y deducibles cuando aplique.
Integración de proveedores al esquema de facturación
Disposiciones legales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) han dado lugar a que sea posible que las empresas intercambien documentos fiscales de manera electrónica. Todo proveedor debe informar el proceso de facturación que maneja actualmente con Liverpool y solicitar el paquete de información que Liverpool ha creado para conocer y simplificar la migración.
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Pasos para proveedores:
- El paquete de información consta de 8 archivos los cuales le recomendamos consultar en un orden específico.
- Posterior a la lectura y comprensión del paquete de información, se procede a realizar la instrucción que nos da el archivo “Primer Paso”.
- Es muy importante no omitir la información que se solicita en cada uno de los incisos. Si el comprobante no cumple con la estructura e información del Complemento Detallista, el portal no permitirá al proveedor cargar el documento.
Al momento de iniciar el proceso de pruebas, el proveedor debe poner en práctica las instrucciones de los documentos del paquete de información que se enfocan a la comprensión e implementación de la estructura y requerimientos con los que debe contar su CFDI. En el momento que el proveedor acredite sus validaciones fiscales y comerciales, será notificado a través del primer filtro de soporte.
Para estas situaciones se le ofrece al proveedor un medio más de soporte: el Centro de Atención a Proveedores “CAP”, al cual puede contactar marcando al número 01443-6892105.
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