¡Optimiza el registro de impuestos con esta opción! En esta versión del sistema hemos incorporado nuevos campos para el desglose de los impuestos acreditables, en la ventana "Asociación de impuestos", que desplegamos desde la ventana de pólizas.
Mejoras en el Registro de Impuestos Acreditables
La Pestaña 1 contiene campos definidos en versiones anteriores del sistema, además de algunos cambios en el nombre de columnas y la inclusión de los datos de donde se obtiene el IVA Deducible.
Entre los nuevos campos que se agregaron se encuentran:
- %Deducible
- IVA por acreditar
- IVA no acreditable por req. fiscales
El campo "% Deducible" puede ser utilizado para registrar información cuando tengas un IVA no acreditable, debido a que tus comprobantes no reúnen los requisitos fiscales. De acuerdo al valor que captures, automáticamente se recalcularán los importes de "IVA Deducible" e "IVA no acre. no reúne Req.".
Identificación Precisa de Causas de IVA No Acreditable
La Pestaña 2 del sistema tiene como objetivo identificar con mayor precisión la causa por la cual un importe no puede ser acreditado.
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Al cambiar los valores de Causa de IVA no Acreditable, se reinician a cero los campos del IVA no acreditable y se coloca su valor en la columna que corresponda según la opción seleccionada.
Por ejemplo, los importes que anteriormente se registraban en la columna de "IVA No Acreditable", sin especificar el motivo, ahora, cuando se indique la causa "2. Aplica proporción / No identificadas", esos importes se clasifican en la columna "IVA no acre. por req.".
Migración de Datos y Consistencia Fiscal
Respecto a la información de impuestos ya registrada, al abrir tu empresa se realizará una migración y prellenado del porcentaje de proporción y de acreditamiento en los registros de desglose de impuestos. Esto se hará considerando también los nuevos criterios, la nueva clasificación de las causas de IVA no acreditable y reglas de negocio.
Como hemos comentado anteriormente, es un requisito fiscal que en el CFDI se exprese la información de los impuestos trasladados desglosados con cada una de las tasas del impuesto correspondiente cuando así proceda.
Ahora bien, a partir del 1 de enero de 2022 la autoridad fiscal en su plataforma de pagos provisionales está determinando los impuestos con base en el CFDI, por lo que es de suma importancia plasmar los requisitos correspondientes de forma correcta. Por lo tanto, si nuestros productos gravan impuesto con una tasa del 0% e incluso con tasa exenta, debemos identificar la situación en la factura.
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El sistema te permite tener la seguridad de que tu determinación de IVA trasladado sea precisa y congruente con el que está declarando el contribuyente que acredita para no caer en discrepancia que genere automáticamente revisiones. Además, ayuda a mitigar el riesgo de que tu contabilidad no sea consistente, es decir, que tu causación de IVA contable y fiscal no sea exactamente igual.
Impacto en Módulos y Capacidades del Sistema
Dicha opción afectará a todos los módulos que calculan IVA automáticamente, como el Contabilizador, Pólizas y procesos de Generación masiva de Control y Causación de IVA, para REP 1.0, CFDI 3.3 y 4.0.
Con CONTPAQi CONTABILIDAD, es posible:
- Configurar la empresa para manejar la Causación de IVA.
- Desglosar el IVA durante la captura de pólizas, así como realizar el desglose en forma masiva.
- Asignar el periodo de Causación de IVA.
- Encontrar las partidas que difieren del IVA contable y fiscal con el sistema y hoja electrónica.
- Llevar el control de IVA durante la captura de pólizas, para presentar cada mes una Declaración informativa del IVA referente al impuesto, retención, acreditamiento y traslado del impuesto.
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