La correcta instalación y configuración de CONTPAQi Comercial requiere atención tanto en el servidor como en las terminales. A continuación, se detallan las soluciones a diversos errores frecuentes que pueden presentarse durante el proceso de implementación y uso del sistema.
Resolución de errores de conexión y servidor
Uno de los inconvenientes más frecuentes es el Error 999986, el cual indica que el servidor de aplicaciones (SACI) no ha sido iniciado. El Servidor de Aplicaciones es el componente central que conecta los sistemas con sus bases de datos, siendo indispensable tenerlo activo para la emisión y timbrado de documentos fiscales.
- SACI saturado: Si el sistema presenta errores en la emisión o timbrado, cierre el sistema, reinicie el SACI, ingrese a la empresa y verifique que pueda acceder al Visor de Documentos Digitales.
- Protocolo de SQL: Ante el error 999979, que indica que la instancia de SQL no admite el protocolo solicitado, debe revisar en el "SQL Server Configuration Manager" que los protocolos necesarios se encuentren habilitados.
- Conexión con BDD: En el apartado de "Conexión Línea Comercial Servidor BDD", asegúrese de seleccionar la versión SQL instalada y asignar el usuario "sa" con su respectiva contraseña a la instancia.
Configuración regional y problemas de tablas
En ocasiones, al intentar actualizar listas de precios, puede aparecer un error donde el valor no corresponde al tipo de campo. Esto se debe generalmente a una configuración regional incorrecta. Para solucionarlo:
- En el Panel de Control, dentro de configuración regional de idioma, verifique que los formatos se encuentren en Español México.
- En la pestaña "Administrativo", cambie la configuración regional del sistema a "Español México" y aplique los cambios a la pantalla de inicio de sesión.
- Reinicie el equipo para validar que el error no persista.
Si la sentencia de SQL es incorrecta al ingresar a la ventana de documentos de facturas electrónicas, el problema suele derivar de la conversión de empresas o daño en las tablas de vistas. En este caso, tras realizar el respaldo correspondiente, se deben eliminar las tablas de vistas dañadas y restaurarlas desde una empresa nueva que no presente errores, utilizando las consultas SQL adecuadas para migrar los datos de configuración.
Gestión de clientes y proveedores en Comercial y Bancos
Es posible realizar la asociación de bancos a Comercial cuando se tiene un solo pagador-beneficiario en bancos y varios clientes o proveedores en Comercial con el mismo RFC o nombre:
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- Tenga a los clientes y proveedores en Comercial con el mismo nombre y RFC.
- Elabore las facturas y compras correspondientes.
- En Bancos, cree el beneficiario o pagador con el mismo RFC.
- Active la casilla "pagar facturas del mismo RFC" y asigne los códigos de los clientes o proveedores generados previamente.
- Al generar un documento de ingreso o egreso en Bancos, presione la tecla F12 o seleccione "aplicar pagos" para visualizar las cuentas por cobrar o pagar pendientes.
Consideraciones técnicas importantes
Precaución: Si la solución implica manejo de bases de datos o ADD, es necesario asegurarse de realizar un RESPALDO antes de aplicarla. Tenga en cuenta que el límite de caracteres para el nombre del producto es de 60 y es de tipo Varchar (Alfanumérico). Asimismo, al intentar timbrar documentos a clientes extranjeros, asegúrese de que el campo NumRegIdTrib sea correcto y contenga el RFC genérico XEXX010101000 cuando sea requerido.
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