Si eres conductor de Uber en México, es crucial que estés al día con tus obligaciones fiscales. En Uber nos preocupamos por brindar el mejor servicio a nuestros usuarios.
Registro Fiscal Simplificado
Simplificamos el proceso de registro y ahora puedes ingresar tus datos fiscales mediante un formulario. Si tus datos fiscales y tu registro lo estas realizando en Monterrey, Colima y Yucatán necesitaras entregar tu constancia de situación fiscal, dirigete a este blog en el que te explicamos como obtenerla.
Credenciales Fiscales
Importante: Para que tú o los socios conductores de tu flotilla puedan comenzar a conducir no es necesario que cargues tus credenciales fiscales (e.firma y CSD), pero deberás subirlas durante los primeros 30 días a partir de la fecha en que tu o tus vehículos realizan su primer viaje para poder permanecer activo.
Las credenciales fiscales son instrumentos que te permiten emitir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (“CFDIs”); es decir, el sistema del SAT los valida cada vez que se intenta generar un CFDI a tu nombre para confirmar y proteger tus datos. Las credenciales consisten en una e.Firma y un Certificado de Sellos Digitales (“CSD”), y ambos la primera vez que los requieras deben ser tramitados en persona directamente en las oficinas del SAT.
En caso de que todavía no cuentes con tus credenciales fiscales agenda tu cita en el SAT para tramitarlas. Si eres Persona Física y no recuerdas tu contraseña para el portal del SAT, puedes restablecerla en línea para tener acceso a los servicios en línea.
Lea también: ¿Eres conductor de Uber en México? Aprende a registrarte en el SAT
Si ya cuentas con tus credenciales, deberás consultar la validez de tu e.Firma y tu CSD ante el SAT. Da clic aquí para ser redirigido al portal del SAT que te permite validar tu información.
Régimen Fiscal Adecuado para Uber
El “Régimen de Actividades Empresariales con ingreso a través de las Plataformas Tecnológicas” es para todas las personas físicas que presten servicios, vendan productos o permitan el uso de bienes a través de aplicaciones o plataformas como Uber.
La regla 3.13.3 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente para 2023 establece que las personas físicas que de conformidad con el artículo 113-A de la LISR están obligadas al pago del ISR por los ingresos que generen a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares que presten servicios de intermediación, por la totalidad o alguna parte de sus actividades económicas y que además obtengan ingresos por actividades empresariales, profesionales u otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, no podrán tributar conforme al RESICO, por los referidos ingresos.
Los ingresos obtenidos a través de la aplicación no podrán tributar bajo este régimen.
Existe la opción de presentar el: “Aviso para ejercer la opción de considerar como pagos definitivos las retenciones del IVA e ISR”.
Lea también: IVA 21% Excel
Facturación para Conductores de Uber
Como Conductor o Socio de Fotilla es importante que emitas facturas a los usuarios que lo soliciten por los servicios que prestes a través de la app de Uber. En Uber nos preocupamos por brindar el mejor servicio a nuestros usuarios. Por eso, reinventamos nuestro sistema de facturación, haciéndolo más rápido, sencillo y accesible.
Mensualmente, se te enviará al correo que tienes registrado en la app el CFDI de retenciones correspondiente. Este comprobante es emitido semanalmente con el importe total de la tasa de servicio retenida y el IVA correspondiente. Estos comprobantes fiscales son emitidos por Uber desde el extranjero, por lo que únicamente se puede generar un PDF y no un XML.
La Factura al Público en General (“FPG”) es un comprobante fiscal relacionado con tu obligación de emitir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (“CFDI’s”). Durante las primeras 24 horas de cada mes, se determina el monto de tus ingresos que no fueron facturados a los usuarios, y se facilita el cumplimiento de tus obligaciones fiscales a través de un proveedor de facturación independiente, apoyándote en la emisión de la FPG correspondiente.
Proceso para Emitir Facturas de Uber (Uber Facturas)
La Uber factura es un comprobante fiscal digital que acredita el pago de un viaje realizado a través de la plataforma Uber. Si necesitas una Uber factura para comprobar un gasto o deducir impuestos, no te preocupes, el proceso es rápido, en línea y sin tanto rollo.
Uber Facturas es una herramienta para los socios conductores y los usuarios de la plataforma que les permite expedir este trámite en línea y sin salir de su hogar. Lo mejor de todo es que cualquier usuario puede generar su Uber factura, sin importar si eres pasajero o conductor.
Lea también: Guía IVA reducido
- Entra al sitio oficial: Aquí vas a ingresar con tu correo electrónico o número telefónico, el mismo que usas en la app.
- Inicia sesión en tu cuenta de Uber
- Elige el viaje que quieres facturar: Seguidamente, busca en la lista el trayecto que necesitas facturar. Puedes revisar la fecha, el monto y el punto de partida para asegurarte de que es el correcto.
- Llena tus datos fiscales: Este paso es clave. Aquí es donde ingresas la información fiscal del SAT: tu RFC, nombre completo o razón social, código postal y el uso del CFDI (por ejemplo, “Gastos en general”). Por esta razón, te recomendamos guardar estos datos en tu perfil de Uber si facturas seguido.
- Envía y descarga tu Uber factura: Finalmente, da clic en “Enviar” y ¡listo! Tu Uber factura será generada en formato PDF y XML.
Es muy importante que generes tu Uber factura dentro del mismo mes en que realizaste el viaje. Tienes hasta 60 días después de haber realizado el viaje para emitir tu factura.
Datos Necesarios para Generar una Uber Factura
Antes de comenzar el proceso, lo mejor que puedes hacer es tener listos todos los datos fiscales que vas a necesitar. Esto no solo te ahorra tiempo, sino que evita errores que podrían invalidar tu Uber factura.
- RFC (Registro Federal de Contribuyentes): Este es el dato más importante. El RFC es el número que te identifica ante el SAT como persona física o moral. Sin este código, simplemente no puedes emitir facturas.
- Uso del CFDI: Aquí tienes que seleccionar el motivo por el cual estás pidiendo la Uber factura. Para la mayoría de los usuarios, la opción correcta es “Gastos en general”, pero si eres empresa o tienes una actividad económica específica, puede variar.
- Nombre completo o razón social: Si facturas como persona física, debes escribir tu nombre completo tal como aparece en el SAT. Si eres una empresa, coloca la razón social registrada.
- Correo electrónico: Este dato es necesario para que recibas tu Uber factura directamente en tu bandeja de entrada.
- Código postal: Aunque a veces se pasa por alto, el código postal es obligatorio. Debe coincidir con el domicilio fiscal que tienes registrado en el SAT.
Si eres freelance, trabajador independiente o tienes actividad empresarial… Entonces estás de suerte, porque puedes incluir tus Uber facturas dentro de tus gastos deducibles. En consecuencia, al incluir esas facturas en tu declaración, puedes reducir la base gravable sobre la cual se calculan tus impuestos. Eso sí, es importante que el uso del CFDI que selecciones sea el correcto (generalmente “Gastos en general”) y que tu RFC esté bien escrito.
Problemas Comunes al Facturar en Uber
Si estás teniendo broncas para generar tus Uber facturas, no te preocupes, no eres la única persona a la que le pasa. Verifica que tus datos fiscales estén correctos, que el viaje haya sido realizado desde la cuenta correcta, y que no hayas pasado el plazo para facturar.
- Información fiscal incorrecta o incompleta: Primero que nada, asegúrate de que tus datos fiscales estén bien escritos. Revisa tus datos fiscales antes de generar la factura.
- Intentaste facturar antes de tiempo: Ojo aquí: después de realizar un viaje en Uber, hay que esperar entre 24 y 48 horas para que el sistema registre correctamente el servicio.
- El viaje ya se pasó del plazo para facturar: Uber permite generar facturas de viajes con hasta 60 días de antigüedad. Si ya pasó más de ese tiempo, lamentablemente ya no podrás generar la factura. En 2025, Uber te da hasta 60 días para que puedas generar tu factura después de haber hecho el viaje. Primero, el sistema necesita entre 24 y 48 horas para registrar el viaje. Después, asegúrate de no dejar pasar los días.
También es posible que ya hayas generado la Uber factura previamente y no lo recuerdes. Si por algún motivo necesitas cancelar una Uber factura, el proceso es un poco más delicado, pero sí se puede hacer. Eso sí, Uber recomienda no cancelar facturas que ya fueron pagadas, ya que eso puede retrasar mucho la respuesta o incluso impedir el cambio.
Recuerda, en Ahorra Seguros te damos toda la información que necesitas para tus trámites del día a día. Las Uber facturas son muy fáciles de obtener, pero como todo trámite, hay que hacerlo a tiempo y con los datos correctos.